目 录

     第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策。为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务。

（二）承担市本级公共资源交易平台的信息化建设和维护。负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作。

（三）承担市中介服务信息化管理平台的运行和管理工作。负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。

（四）协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为。

（五）协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市公共资源交易服务中心是市行政审批局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市公共资源交易服务中心设下列内设机构：综合科、交易服务科、法规监督科、开标评标科、信息技术科、财务科六个科室。柳州市公共资源交易服务中心全额拨款事业编制33名，其中单位领导职数3-4名，内设机构科级领导职数11名。

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1332.03万元，同比增加18.84万元，同比增长1.4%，收入为一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出1212.65万元，社会保障和就业支出65.42万元，卫生健康支出21.26万元，住房保障支出32.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1332.03万元，同比增加18.84万元，同比增长1.4%。其中：

一般公共财政预算拨款1332.03万元，占收入总预算100%,同比增加18.84万元，同比增长1.4%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是事业运行经费的增加，2021年我单位通过公开招聘的形式，增加在编工作人员1名，单位人员经费的增加，导致收入预算增加；二是根据《柳州市关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》（柳财采〔2021〕30号）、《关于推进远程异地评标智慧调度和网上开标子系统部署工作的通知》文件要求，2022年将持续推进工程建设、政府采购项目全流程电子化交易、网上不见面开评标、远程异地评标、网上在线监督、开评标过程音视频云直播、云存储及数据接口开发等重点工作，为优化营商环境，完成远程异地评标和网上开标子系统部署的相关要求，需要配齐相应的网络硬件设备，导致相应经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1332.03万元，基本支出预算504.51万元，占支出总预算的37.9%，同比增加91.78万元，同比增长22.2%。项目支出预算827.52万元，占支出总预算的62.1%，同比减少72.94万元，同比下降8.1%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.一般公共服务支出1212.65万元，占支出总预算91%，同比增加10.68万元，同比增长0.9%。

    2.社会保障和就业支出65.42万元，占支出总预算4.9%，同比增加4.57万元，同比增长7.5%。

    3.卫生健康支出21.26万元，占支出总预算1.6%，同比增加1.31万元，同比增长6.6%。

    4.住房保障支出32.71万元，占支出总预算2.5%，同比增加2.29万元，同比增长7.5%。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

        1.基本支出预算504.51万元，占一般公共预算拨款支出预算37.9%，同比增加91.78万元，同比增长22.2%。

    2.项目支出预算827.52万元；占支出总预算62.1%，同比减少72.94万元，同比下降8.1%。

    2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是人员经费的增加，2021年我中心通过公开招聘的形式，增加在编工作人员1名;二是人员的增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1332.03万元，收入包括：一般公共预算本级拨款1332.03万元；支出包括：一般公共服务支出1212.65万元，社会保障和就业支出65.42万元，卫生健康支出21.26万元，住房保障支出32.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1332.03万元，其中：基本支出504.51万元，项目支出827.52万元，具体支出预算如下：

（一）政务公开审批827.52万元，该项全部为项目支出。主要用于交易中心新场地搬迁改造、办公家具采购、信息化系统运维及开发、交易服务中心维修维护及耗材、开标评标室内物业保洁费以及日常办公开支等支出。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）385.13万元，该项全部为基本支出。主要用于单位人员工资、公用经费以及伙食补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.61万元，该项全部为基本支出。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出21.81万元，该项全部为基本支出。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗21.26万元，该项全部为基本支出。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金32.71万元，该项全部为基本支出。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出504.51万元，其中：               

（一）人员经费455.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

（二）公用经费48.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，比2021年预算0.84万元，同比增加0.18万元，同比增长21.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.02万元，同比增加0.18万元，同比增长21.4%，增加原因：与上年相比，实有在编人数增长，核定公务接待费增加。该项主要用于接待其他各地市单位来访。                             

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：
        1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。
        2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

    2022年本单位无国有资本经营预算支出安排 

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算741.63万元，同比增加527.01万元，增长245.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算113.72万元,占政府采购预算的15.3%，同比增加95.1万元，增长510.7%。

分散采购预算627.91万元，占政府采购预算的84.7%，同比增加431.91万元，增长220.4%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算496.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购245万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算741.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算385.13万元，同比增加83.61万元，同比增长27.7%，主要用于单位人员工资、公用经费以及伙食补助等支出。事业运行经费增加的原因：一是单位在编人员人数增加，工资、公用经费等支出增加；二是编外聘用人员经费统计口径由政务公开审批经费转入事业运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市公共资源交易服务中心2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出626.51万元，分别是：市民中心搬迁二期办公设备及软件购置，预算金额378.91万元；交易服务中心信息化系统建设，预算金额247.6万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。